关于广西壮族自治区全区与自治区本级2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告（摘要）

　　自治区财政厅

　　各位代表：

　　受自治区人民政府委托，现将全区与自治区本级2011年预算执行情况和2012年预算草案提请自治区十一届人大五次会议审议，并请自治区政协委员和其他同志提出意见。

　　一、关于2011年全区与自治区本级预算执行情况

　　(一)2011年全区预算执行情况

　　预计全区财政总收入2833.05亿元，财政总支出2571.19亿元。收支相抵，年终滚存结余261.86亿元，其中专款结转234.67亿元、净结余27.19亿元。

　　全区财政总收入构成为:(1)一般预算收入947.59亿元，完成预算的110.9%，增长22.7%(按财政部统一口径计算，全区经常性财政收入比上年增长10.6%);(2)转移性收入1825.46亿元，其中：上级补助收入1572.93亿元，上年结余收入234.02亿元，调入预算稳定调节基金4.00亿元，调入资金14.50亿元;(3)政府债券收入60.00亿元。

　　(注：2011年全区组织财政收入1542.49亿元，完成年初计划的111.1%，比上年增长25.5%，圆满完成了自治区党委、政府确定的1500亿元收入奋斗目标任务)

　　在全区一般预算收入中，税收收入完成644.64亿元，同比增加(以下简称“增加”)110.77亿元，增长20.7%。其中：增值税86.13亿元，完成预算的98.1%，增加8.65亿元，增长11.2%;营业税240.75亿元，完成预算的101.1%，增加33.31亿元，增长16.1%;企业所得税85.48亿元，完成预算的119.6%，增加26.56亿元，增长45.1%;个人所得税29.41亿元，完成预算的95.2%，增加3.56亿元，增长13.8%。

　　非税收入完成302.95亿元，增加64.83亿元，增长27.2%。非税收入中，专项收入30.44亿元，完成预算的113.7%，增加7.77亿元，增长34.3%;行政事业性收费收入95.64亿元，完成预算的125.1%，增加30.57亿元，增长47.0%;罚没收入29.74亿元，完成预算的95.6%，减少1.55亿元，下降5.0%;国有资本经营收入75.61亿元，完成预算的120.8%，增加9.45亿元，增长14.3%;国有资源(资产)有偿使用收入53.11亿元，完成预算的207.5%，增加17.24亿元，增长48.1%;其他收入18.41亿元，完成预算的109.7%，增加1.35亿元，增长7.9%。

　　预计全区一般预算支出2545.30亿元，完成年度预算(以下简称“预算”)的91.6%，增长26.8%。其中：一般公共服务323.31亿元，完成预算的91.4%，增长20.3%;公共安全140.21亿元，完成预算的92.2%，增长12.0%;教育452.81亿元，完成预算的93.2%，增长23.4%;科学技术27.82亿元，完成预算的93.0%，增长28.4%;文化体育与传媒38.02亿元，完成预算的93.3%，增长16.0%;社会保障和就业250.80亿元，完成预算的91.8%，增长15.5%;医疗卫生234.38亿元，完成预算的90.5%，增长41.6%;节能环保54.07亿元，完成预算的84.6%，下降15.5%，主要由于中央该项补助比2010年有所减少，以及各市县为完成“十一五”时期节能减排工作任务2010年相应加大该项投入;城乡社区事务129.07亿元，完成预算的93.9%，增长24.3%;农林水事务310.90亿元，完成预算的92.0%，增长19.5%;交通运输241.40亿元，完成预算的93.2%，增长157.6%，主要由于中央车购税同比增支较大以及继续加大交通基础设施投入因素;资源勘探电力信息等事务89.01亿元，完成预算的94.1%，增长27.4%;商业服务业等事务24.37亿元，完成预算的96.4%，下降17.4%，主要由于2011年中央已停止实行汽车下乡和汽车以旧换新政策;金融监管等事务支出8.05亿元，完成预算的93.3%，增长649.4%，主要是自治区为扶持农村金融发展安排专项补助资金，以及桂林市拨付桂林银行增资扩股资金;国土资源气象等事务38.73亿元，完成预算的87.5%，下降0.4%，主要由于一次性因素导致上年基数较大(中央从海域使用金安排补助我区海监执法船舶购置及自治区配套合计3.00亿元);住房保障支出107.40亿元，完成预算的83.6%，增长82.2%，主要是各地认真贯彻落实自治区人民政府有关文件精神，积极筹措资金大力支持我区32万套保障性住房和20万户农村危旧房改造建设;粮油物资储备事务13.60亿元，完成预算的93.5%，增长13.5%;国债还本付息支出12.82亿元，完成预算的94.4%，增长98.3%，主要由于增加安排偿债准备金用于偿还中央代理发行地方政府债券和金融机构借款;其他支出40.35亿元，完成预算的82.6%，下降37.0%。农业、教育、科技等法定支出增长均高于全区经常性财政收入增长10.6%的幅度。

　　需要说明的是，按财政部口径计算，2011年全区财政民生支出1922亿元，增长38.4%，占当年全区一般预算支出的比重为75.5%，同比提高6.3个百分点。

　　(二)2011年自治区本级预算执行情况

　　预计自治区本级财政总收入1957.78亿元，财政总支出1890.49亿元。收支相抵，年终滚存结余67.29亿元，其中专款结转63.41亿元、净结余3.88亿元。

　　1.自治区本级收入预算执行情况。

　　本级财政总收入构成为：(1)一般预算收入252.29亿元，完成预算的116.9%，增长32.2%(按财政部统一口径计算，本级经常性财政收入比上年增长9.3%);(2)转移性收入1645.48亿元，其中：上级补助收入1572.93亿元，下级上解收入32.88亿元，上年结余收入35.64亿元，调入预算稳定调节基金4.00亿元，调入资金0.03亿元;(3)地方政府债券收入60.00亿元(根据财政部规定，全区地方政府债券收入需在自治区本级预算反映)。

　　在本级一般预算收入中，税收收入完成179.04亿元，增加29.25亿元，增长19.5%。其中：增值税27.56亿元，完成预算的98.1%，增加2.77亿元，增长11.2%;营业税116.52亿元，完成预算的103.7%，增加17.91亿元，增长18.2%;企业所得税23.90亿元，完成预算的124.5%，增加7.30亿元，增长43.9%;个人所得税11.07亿元，完成预算的99.7%，增加1.28亿元，增长13.1%。

　　非税收入完成73.25亿元，增加32.14亿元，增长78.2%。其中：专项收入5.12亿元，完成预算的141.9%，增加1.94亿元，增长61.0%;行政事业性收费收入33.84亿元，完成预算的124.6%，增加9.19亿元，增长37.3%;罚没收入8.72亿元，完成预算的103.4%，增加0.92亿元，增长11.8%;国有资本经营收入15.03亿元，增加15.02亿元，增长3004.88倍，主要由于坛百高速公路项目68%股权转让收入15亿元缴库因素;国有资源(资产)有偿使用收入7.12亿元，完成预算的239.1%，增加4.42亿元，增长163.3%，主要由于利息收入增加及国有资产处置收入增加的一次性因素;其他收入3.42亿元，完成预算的118.7%，增加0.65亿元，增长23.6%。

　　2.自治区本级支出预算执行情况。

　　自治区本级财政总支出构成为：一般预算支出611.98亿元，完成年度预算的90.6%，增长49.9%;上解中央支出3.99亿元;补助市县支出1222.62亿元;建立预算稳定调节基金21.90亿元;地方政府债券转贷支出30.00亿元;年终结余67.29亿元。

　　在一般预算支出方面，按照中央和自治区的决策部署，自治区本级进一步加大了涉及民生方面的投入。按可比口径计算，农业、教育、科技等法定支出增长均高于本级经常性财政收入增长9.3%的幅度。各主要支出项目执行情况如下：一般公共服务53.65元，完成预算的90.1%，增加10.07亿元，增长23.1%;公共安全40.81亿元，完成预算的90.9%，增加6.51亿元，增长19.0%;教育65.03亿元，完成预算的90.8%，增加17.24亿元，增长36.1%;科学技术12.67亿元，完成预算的94.9%，增加1.80亿元，增长16.6%;文化体育与传媒12.56亿元，完成预算的94.3%，增加1.89亿元，增长17.7%;社会保障和就业60.67亿元，完成预算的90.4%，增加14.40亿元，增长31.1%;医疗卫生22.52亿元，完成预算的90.8%，增加2.17亿元，增长10.7%;节能环保4.34亿元，完成预算的90.5%，减少14.55亿元，下降77.0%;城乡社区事务5.34亿元，完成预算的90.1%，增加3.77亿元，增长240.8%;农林水事务69.77亿元，完成预算的90.0%，增加0.24亿元，增长0.3%(按可比口径计算增长15.0%，主要由于为落实财政部实施县级基本财力保障机制的要求，将以往年度拨入自治区本级专户核算的动物疫苗购置经费2.18亿元以及农业综合开发资金8.00亿元，改为直接补助市县支出，不再反映为自治区本级一般预算支出);交通运输188.90亿元，完成预算的90.4%，增加136.84亿元，增长262.9%;资源勘探电力信息等事务26.84亿元，完成预算的90.2%，增加12.12亿元，增长82.3%;国土资源气象等事务13.22亿元，完成预算的91.0%，增加4.28亿元，增长47.9%;住房保障支出8.80亿元，完成预算的86.7%，增加5.21亿元，增长145.1%;金融监管等事务支出3.66亿元，完成预算的90.2%，增加3.12亿元，增长575.3%;国债还本付息支出8.01亿元，完成预算的100.0%，增加7.01亿元，增长701.4%;商业服务业等事务1.75亿元，完成预算的91.8%，减少3.88亿元，下降69.0%(按可比口径计算增长19.9%，主要由于安排广西旅游投资集团资本金5.00亿元从自治区本级专户拨付，不在自治区本级一般预算支出中反映);粮油物资储备事务9.55亿元，完成预算的90.4%，增加1.22亿元，增长14.7%;其他支出2.34亿元，完成预算的83.9%，减少5.83亿元，下降71.4%，主要由于年初预留在该科目反映的北部湾经济区重大产业发展、千亿元产业等专项资金已按其支出内容相应分解到相关支出科目中。

　　3.财政超收及总预备费安排使用情况。

　　(1)财政超收安排使用情况。当年自治区本级一般预算收入完成252.29亿元，比年初预算超收收入36.43亿元。为落实中央和自治区重大决策，进一步保障和改善民生，动用超收29.87亿元，具体为：一是增加坛百高速公路股权转让收入相应安排的支出15亿元;二是增加教育投入6.48亿元;三是增加医疗卫生投入5.28亿元;四是增加水利投入3.11亿元。上述四项，自治区人民政府已于2011年11月以《关于请求批准2011年自治区本级财政超收收入使用计划的议案》(桂政函〔2011〕295号)报送自治区人大常委会审批。其余6.56亿元全部用于补充增加预算稳定调节基金。

　　(2)总预备费安排使用情况。年初预算安排总预备费4.50亿元，其中：预备费和民族机动费各2.25亿元。全年动用4.50亿元(均已反映在相关支出科目中)，完成预算的100%。具体动用情况为：农村危旧房(含茅草树皮房)改造补助32000万元，高等教育基础设施补助7000万元，基本公共卫生服务经费1555万元，农村学前教育推进工程试点项目补助1350万元，三江侗族自治县丹洲书院和闽粤会馆修复补助1300万元，捐赠柬埔寨和泰国救灾物资640万元，捐赠中国和平发展基金会原始基金600万元，中央民族大学合作共建补助500万元，自治区代表团赠送龙胜各族自治县成立60周年相关礼品经费55万元。

　　4.专项转移支付收支及结余结转情况。

　　当年中央下达我区专项转移支付补助609.28亿元，自治区对市县专项转移支付补助586.02亿元。

　　自治区本级滚存结余中，专款结转为63.41亿元。

　　(三)2011年全区与自治区本级政府性基金及国有资本经营预算执行情况

　　1.全区与自治区本级政府性基金预算执行情况。

　　2011年，全区政府性基金预算总收入850.82亿元，其中：当年基金收入586.20亿元，上年结余收入216.02亿元，上级补助收入48.60亿元。当年政府性基金预算支出623.39亿元。收支相抵，年终滚存结余227.43亿元。

　　自治区本级政府性基金预算总收入149.76亿元，其中：当年基金收入53.21亿元，上年结余收入47.95亿元，上级补助收入48.60亿元。当年政府性基金预算支出39.08亿元，补助下级支出58.66亿元。收支相抵，年终滚存结余52.03亿元。

　　2.自治区本级国有资本经营预算实施情况。

　　在2009-2010年试点工作基础上，2011年自治区本级继续在自治区国资委、农垦局监管(所属)企业中开展国有资本经营预算试点。当年收取试点企业国有资本经营收益2.36亿元，全额结转到2012年使用，将统筹用于自治区直属国有企业改革和发展支出，支持国有经济结构调整、技术创新和产业升级。

　　(四)我区建立完善县级基本财力保障机制情况

　　2011年，按照财政部统一部署，我区积极推进完善县级基本财力保障机制各项相关工作。一是完善县级基本财力保障奖补机制。二是加大对县级财力支持力度。三是加大县级基本财力保障机制奖补力度。四是加大配套改革力度。

　　通过建立完善我区县级基本财力保障机制，进一步增强了县域经济活力，提高了县级财力保障水平。一是县域财政收支规模不断扩大。二是进一步消化了县级财力保障缺口。按照财政部制定的支出标准，2013年我区即可完全消化县级基本财力缺口。

　　(五)2011年全区与自治区本级财政预算执行的主要特点

　　1.狠抓收支管理，财政运行情况良好。

　　一是抓好财政收入征管组织工作。二是规范财政支出管理。由于财税部门严征细管，各级各部门大力支持，全区财政收支任务圆满完成。

　　2.支持经济发展，财政职能作用有效发挥。

　　一是着力增强投资和消费对经济的拉动作用。二是积极支持结构调整和转型升级。三是统筹区域协调发展。四是支持服务业发展。五是支持现代农业建设。

　　3.加大投入力度，民生支出保障有力。

　　一是继续实施积极的就业政策。二是进一步完善城乡社会保障体系。三是支持医药卫生体制改革。四是坚持教育优先发展。五是着力支持为民办实事项目实施。六是全力支持抗灾救灾工作。

　　4.立足改革创新，财政体制机制活力明显增强。

　　一是全面推行自治区直管县财政管理方式改革。二是完善预算管理制度改革。三是不断完善对下财政管理体制。四是稳步推进村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作。

　　5.注重“两基”“两化”，财政管理日臻完善。

　　一是强化财政管理基础工作。二是全力推进基层财政建设。三是扎实推进财政科学化精细化管理。

　　(六)落实人大预算决议有关情况

　　按照自治区十一届人大四次会议有关决议，以及自治区十一届人大财政经济委员会的审查意见，统筹用好各项资金，推进财政科学化精细化管理，提高财政资金绩效;细化国有资本经营预算，完善预算编制，严格预算执行;着力保障重点支出，不断加大对涉及民生方面的投入力度;推进财税体制改革，完善自治区对下转移支付办法，加大支持扩权强县力度，完善县级基本财力保障机制;顺利完成自治区人大常委会对2010年自治区本级决算询问的应询工作，年中向自治区人大常委会报告预算执行情况，并根据审议意见落实相关整改措施，有关情况自治区人民政府已向自治区十一届人大常委会报告。

　　总体来说，2011年全区各项财政工作完成较好。这是自治区党委统揽全局、正确领导的结果，是各级各部门密切配合、扎实工作的结果，是全区各族人民团结奋斗、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，我区财政运行和管理工作中还存在一些突出问题，主要是：一般预算收入中非税收入占比偏高，新增地方可用财力有限;部分财政支出项目，特别是政府性基金预算支出执行率仍需要加快;财政管理仍存在一些薄弱环节，资金使用效益尚需进一步提高;部分县乡财政仍比较困难，财政运行压力较大;财力与事权相匹配的财政体制仍需完善，推进各市县、城乡之间基本公共服务均等化任务相当艰巨。我们将高度重视这些问题，积极采取有效措施，努力加以解决。

　　二、关于2012年全区与自治区本级预算草案

　　(一)2012年全区经济财政形势

　　从宏观层面分析，2012年全区经济财政形势总体良好，面临许多有利条件，也面临一些突出矛盾和问题。从有利条件看：一是国内经济继续朝着宏观调控预期方向发展，总体态势良好，为我区经济财政发展提供了良好的大环境。二是近年来我区建立了良好的物质、科技基础和体制条件，企业竞争力逐步提高，经济发展的优势依然明显。三是近年来中央和自治区对促进全区发展出台了一系列支持政策，政策效应持续发挥。四是国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策以及有关扶贫开发的新部署，我区有望得到更大支持。五是近年来我区开工建设的大批项目陆续竣工投产，将为经济增长和财政增收奠定坚实基础。六是自治区第十次党代会胜利召开，市县换届工作圆满完成，将进一步激励全区各族人民推进经济又好又快发展。从不利因素看：一是项目投资建设面临资金紧张、征地拆迁难、项目储备不足、国家放缓审批节奏等压力。二是工业生产面临缺电、市场波动以及国家出台能源消费总量控制等制约。三是外贸企业特别是中小企业进出口形势将面临全球经济复苏缓慢、人民币升值压力持续增加、原材料和劳动力价格攀升等挑战。四是保持物价总水平基本稳定的任务依然艰巨，能源、原材料、劳动力价格上涨已成为中长期趋势，输入型通胀压力不会明显减弱。五是财政减收因素较多，中央将继续实施结构性减税，北部湾经济区服务业减免城镇土地使用税和房产税优惠政策扩大到全区执行，房地产市场调控减少房地产业税收等。总体来说，2012年我区经济仍将保持平稳较快增长势头，有利于财政收入持续增长。

　　从支出方面来看，2012年新增支出项目多、新增金额大且刚性强，突出体现在以下三个方面：一是要保证机关事业单位正常运转的增支需求和教育、科技、农业等支出法定增长及财政教育支出占比要求，并确保文化、医疗卫生等支出增幅达到中央有关规定。二是要落实好中央和自治区加大水利设施建设、保障房建设、事业单位绩效工资改革、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险参保人员财政补助标准提高、新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度实现全覆盖等刚性政策。三是要落实自治区党委和政府确定的创新扶贫开发工作以及其他各项民生政策。此外，还要加大对自治区重点产业和新兴产业发展以及“两区一带”、交通基础设施等支持力度。因此，2012年财政收支矛盾仍将非常突出。

　　(二)2012年全区与自治区本级预算编制总体要求

　　根据中央决策部署以及自治区第十次党代会和全区经济工作会议精神，2012年全区与自治区本级预算编制总的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，落实好实施积极财政政策的各项措施;坚持依法理财，加强财政科学管理，扎实推进财政管理制度改革;进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性安居工程、节能环保等方面的支持力度，切实保障和改善民生，促进经济增长、结构优化、区域协调和城乡统筹发展;继续抓好增收节支，进一步落实厉行节约措施，从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益，确保财政收支平衡。

　　根据上述指导思想，2012年全区与自治区本级预算编制主要坚持以下原则：一是量财办事，突出重点。做到量入为出，急重优先，把钱用在刀刃上。二是整合资金，挖掘潜力。充分整合有关专项资金，挖掘部门预算存量资金潜力，统筹安排收支预算。三是加强衔接，注重绩效。逐步构建预算编制与预算执行相互衔接机制，注重资金追踪问效。四是夯实基础，完善体系。做好预算管理的基础性工作，继续完善政府预算体系。

　　(三)2012年全区预算草案

　　根据上述指导思想和自治区党委关于我区经济工作稳中求进、好中求快的总基调以及有关财政政策，2012年全区一般预算收入计划1089.73亿元，比上年完成数增加142.14亿元，增长15.0%(全区组织的财政收入计划1775亿元，增加232.51亿元，增长15%，预计全区经常性财政收入增长9.6%)。据此，当年全区财政总收入和总支出各安排2547.15亿元，收支平衡。

　　全区一般预算收入的主要安排情况：税收收入751.38亿元，增加106.74亿元，增长16.6%。其中：增值税97.32亿元，增加11.20亿元，增长13.0%;营业税273.25亿元，增加32.50亿元，增长13.5%;企业所得税110.27亿元，增加24.79亿元，增长29.0%;个人所得税33.32亿元，增加3.91亿元，增长13.3%。

　　非税收入338.35亿元，增加35.40亿元，增长11.7%。其中：专项收入35.01亿元，增加4.57亿元，增长15.0%;行政事业性收费收入111.15亿元，增加15.51亿元，增长16.2%;罚没收入33.92亿元，增加4.18亿元，增长14.1%;国有资本经营收入77.17亿元，增加1.56亿元，增长2.1%;国有资源(资产)有偿使用收入57.77亿元，增加4.66亿元，增长8.8%;其他收入23.33亿元，增加4.92亿元，增长26.7%。

　　在全区财政总支出中，一般预算支出安排2543.16亿元，比上年年初预算增长24.1%;上解中央支出3.99亿元。全区一般预算支出主要安排情况：一般公共服务289.71亿元，增长20.9%;国防6.61亿元，增长12.5%;公共安全139.49亿元，增长14.1%;教育539.00亿元，增长29.5%;科学技术26.18亿元，增长17.3%;文化体育与传媒31.77亿元，增长23.3%;社会保障和就业261.70亿元，增长28.0%;医疗卫生196.47亿元，增长25.2%;节能环保63.75亿元，增长19.2%;城乡社区事务97.84亿元，增长15.4%;农林水事务276.01亿元，增长24.1%;交通运输118.85亿元，增长24.9%;资源勘探电力信息等事务63.38亿元，增长22.3%;商业服务业等事务16.90亿元，增长11.7%;金融监管等事务支出4.50亿元，增长60.1%，主要由于安排涉农金融机构贷款增量奖励、中小企业信用担保贷款风险及小企业贷款风险补偿经费和农信社营业税及企业所得税补助等专项资金(2011年系预算执行中追加);国土资源气象等事务45.82亿元，增长22.3%;住房保障支出115.76亿元，增长29.5%;粮油物资储备事务13.90亿元，增长8.3%;预备费21.00亿元，增长13.1%;国债还本付息支出22.50亿元，增长124.4%，主要由于2012年面临偿债高峰，相应增加安排偿债准备金;其他支出192.04亿元，增长18.4%。教育、科技、农业等法定支出增长均高于全区经常性财政收入增长9.6%的增幅。

　　初步测算，2012年全区财政民生支出预算1789亿元，增长33.7%，占当年全区一般预算支出的比重为70.8%，同比提高3.8个百分点。

　　各位代表，现在报告的2012年全区预算是代编的预算，是一个指导性的指标，待各市县预算经同级人民代表大会批准后，我们再按有关规定和程序，汇总后报自治区人大常委会备案。

　　(四)2012年自治区本级预算草案

　　2012年自治区本级财政总收入与总支出拟各安排1573.96亿元，收支平衡。在自治区本级财政总收入中，一般预算收入282.56亿元，比上年完成数增加30.27亿元，增长12.0%(预计自治区本级经常性财政收入比2011年增长7.0%)，之所以低于全区15.0%的增幅，主要由于自治区本级一般预算收入中仅有60%左右来源于市县“四税”上划收入，增收潜力略小于全区。转移性收入1291.40亿元，其中：上级补助收入1173.66亿元，下级上解收入28.55亿元，调入预算稳定调节基金21.90亿元，上年结余收入67.29亿元。

　　自治区本级一般预算收入的主要安排情况是：税收收入209.18亿元，增加30.14亿元，增长16.8%。其中：增值税31.14亿元，增加3.58亿元，增长13.0%;营业税134.58亿元，增加18.06亿元，增长15.5%;企业所得税30.93亿元，增加7.03亿元，增长29.4%;个人所得税收入12.54亿元，增加1.47亿元，增长13.3%。

　　非税收入73.38亿元，增加0.13亿元，增长0.2%。增幅较小，主要由于2011年有坛百高速公路股权转让一次性收入因素，剔除该因素后同比增长26.0%。其中：专项收入6.40亿元，增加1.28亿元，增长25.0%;行政事业性收费收入41.91亿元，增加8.08亿元，增长23.9%;罚没收入9.47亿元，增加0.76亿元，增长8.7%;国有资源(资产)有偿使用收入10.77亿元，增加3.65亿元，增长51.2%;其他收入4.82亿元，增加1.40亿元，增长41.0%。

　　在自治区本级财政总支出中，当年一般预算支出636.59亿元，比上年预算增加155.93亿元，增长32.4%;转移性支出937.37亿元，其中：上解中央支出3.99亿元，补助市县支出933.38亿元。一般预算支出安排优先用于保工资、保正常运转等基本支出和教育、科技、农业等法定支出增长需要及确保财政教育支出占比、文化和医疗卫生等支出增幅达到中央有关要求，以及中央出台的各项增支政策和自治区党委、政府确定的重点项目，严格控制一般性项目支出增长。

　　2012年自治区本级一般预算支出主要项目安排情况如下：一般公共服务57.41亿元，增加13.48亿元，增长30.7%;公共安全40.44亿元，增加1.27亿元，增长3.2%(由于2011年安排购买警用航空直升机1.10亿元，剔除此因素后同比增长6.2%);教育55.64亿元，增加10.37亿元，增长22.9%;科学技术11.63亿元，增加1.59亿元，增长15.9%;文化体育与传媒9.18亿元，增加1.20亿元，增长15.1%;社会保障和就业77.29亿元，增加17.87亿元，增长30.1%;医疗卫生62.13亿元，增加13.33亿元，增长27.3%;节能环保8.46亿元，增加1.37亿元，增长19.4%;农林水事务41.28亿元，增加6.43亿元，增长18.4%;交通运输60.12亿元，增加12.27亿元，增长25.6%;资源勘探电力信息等事务18.69亿元，增加5.76亿元，增长44.5%;国土资源气象等事务17.90亿元，增加0.77亿元，增长4.5%;城乡社区事务8.64亿元，减少0.39亿元，下降4.4%，主要由于上年安排0.50亿元用于融水县少数民族村寨防火改造的因素(剔除此因素后同比增长1.2%);商业服务业等事务2.79亿元，增加1.00亿元，增长55.3%;金融监管等事务支出1.50亿元，增加0.95亿元，增长172.7%;国债还本付息支出10.00亿元，增加6.00亿元，增长150.0%;住房保障支出5.20亿元，增加0.79亿元，增长18.0%;粮油物资储备事务7.70亿元，增加0.80亿元，增长11.6%;其他支出70.64亿元，增加29.46亿元，增长71.6%。

　　(五)2012年自治区对市县税收返还和转移支付补助

　　自治区安排补助市县支出933.38亿元，增加246.90亿元，增长36.0%。一是返还性支出124.68亿元，增加2.93亿元，主要是增值税和消费税税收增量返还增加。二是一般性转移支付553.21亿元，增加162.95亿元，增长41.8%，其中：均衡性转移支付135.00亿元，增加20.00亿元;民族地区转移支付12.00亿元，增加2.00亿元;县级基本财力保障机制奖补资金32.14亿元，增加14.79亿元;农林水事务转移支付11.39亿元，增加2.26亿元。三是专项转移支付255.49亿元，增加81.02亿元，增长46.4%，主要是中央提前下达的2012年专项转移支付增加，而且全部作为对市县专项转移支付补助。

　　(六)2012年全区与自治区本级政府性基金预算收支及国有资本经营预算情况

　　2012年，全区政府性基金总收入预算安排913.27亿元，比上年完成数增加62.45亿元，增长7.3%，其中：当年全区政府性基金收入预算安排635.84亿元，增加49.64亿元，增长8.5%。当年政府性基金支出预算安排663.88亿元，比上年预算增长31.0%;结转下年支出249.40亿元。

　　自治区本级政府性基金总收入预算安排159.88亿元，比上年完成数增加10.12亿元，增长6.8%。其中，当年自治区本级政府性基金收入预算安排57.85亿元，增加4.64亿元，增长8.7%。自治区本级政府性基金支出安排81.99亿元，比上年年初预算下降0.8%，主要根据上年预算执行进度相应调减部分支出项目预算;结转下年支出77.89亿元。

　　按照财政部的部署，2012年我区将推行国有资本经营预算。自治区将汇总编制全区国有资本经营预算，上报财政部并报自治区人大备案，从2013年起报送自治区人大审批。国有资本经营预算支出将按照“取之于企业，用之于企业”的原则，用于支持企业改革和发展，包括资本性支出、费用性支出和其他支出。

　　三、确保完成2012年预算任务的主要措施

　　(一)积极发挥财政职能作用，进一步推动经济转型发展。

　　一是促进加快西部经济强区建设。二是促进加快生态文明示范区建设。三是加快经济结构战略性调整。四是推进城乡统筹发展。

　　(二)切实保障和改善民生，进一步推动社会和谐发展。

　　一是促进加快民族文化强区建设。二是促进加快社会和谐稳定模范区建设。三是促进加快民族团结进步示范区建设。四是推进发展现代农业。五是继续把落实自治区人民政府为民办实事项目作为财政保障和改善民生的重要抓手，认真谋划和推进各项民生工程。

　　(三)加大资金整合和管理力度，进一步提高财政资金绩效。

　　一是加大资金整合力度。二是深入推进财政科学化精细化管理。三是坚持勤俭节约。四是切实提高预算执行率。

　　(四)着力深化财政改革，进一步健全公共财政体系。

　　一是进一步理顺政府间财政分配关系。二是完善公共财政预算体系。三是加强地方政府性债务管理。四是深入推进财政管理其他改革。

　　各位代表，2012年是实施“十二五”规划的重要一年，也是落实科学发展观、加快转变经济发展方式的关键一年。圆满完成2012年预算任务，对于深入推进“十二五”规划实施、保持经济社会发展良好势头和迎接党的十八大胜利召开，具有重大意义。我们要在自治区党委的正确领导下，自觉接受人民代表大会的监督和指导，虚心听取人民政协的意见和建议，求真务实，开拓进取，确保圆满完成全年预算任务，为富民强桂新跨越作出积极贡献!