关于广西壮族自治区全区与自治区本级2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告

　　在全区财政总支出中：公共财政预算支出安排2848.02亿元，增长16.6%(其中：教育、科技、农业等支出增长幅度均高于法定增长要求);上解中央支出6.83亿元;地方政府债券还本38亿元。

　　初步测算，2013年全区财政民生支出预算安排2114.65亿元，增长19.9%，占当年全区公共财政预算支出的比重为74.2%，同比提高2个百分点。

　　各位代表，现在报告的2013年全区预算是代编的预算，是一个指导性的指标，待各市县预算经同级人民代表大会批准后，我们再按有关规定和程序，汇总后报自治区人大常委会备案。

　　2.自治区本级公共财政预算安排情况。

　　(1)自治区本级公共财政预算收支安排情况。

　　2013年自治区本级财政总收入与总支出拟各安排1709.17亿元，收支平衡。在自治区本级财政总收入中，公共财政预算收入292.50亿元，比2012年执行数增长8%(预计自治区本级经常性财政收入增长7.9%)，之所以低于全区10%的增幅，主要考虑到自治区本级公共财政预算收入中的税收收入仅有60%左右来源于市县“四税”上划收入，而且2012年自治区本级非税收入中有历年结存的耕地开垦费14亿元缴库等一次性因素。转移性收入1416.67亿元，其中：中央补助收入1305.02亿元，市县上解收入28.55亿元，上年结余收入47.77亿元，调入预算稳定调节基金26.77亿元，调入资金8.56亿元。

　　自治区本级公共财政预算收入的主要安排情况是：税收收入227.80亿元，增长17%;非税收入64.70亿元，下降15%，主要由于行政事业性收费收入因为2012年的一次性因素大幅减收。

　　在自治区本级财政总支出中，当年公共财政预算支出666.45亿元，比2012年年初预算增长4.7%;转移性支出1042.72亿元，其中：上解中央支出6.83亿元，补助市县支出1019.89亿元，地方政府债券还本16亿元。公共财政预算支出安排优先用于保障基本支出和教育、科技、农业等法定支出增长需要及确保文化、计生和医疗卫生等支出增幅达到中央有关要求，以及落实中央出台的各项增支政策和支持自治区确定的重点项目，严格控制一般性项目支出增长。

　　自治区本级公共财政预算支出主要安排情况：教育68.10亿元，增长22.4%;科学技术15.60亿元，增长34.2%;文化体育与传媒11.68亿元，增长27.3%;社会保障和就业84.42亿元，增长9.2%;医疗卫生70.78亿元，增长13.9%;节能环保9.93亿元，增长17.3%;城乡社区事务9.39亿元，增长8.7%;农林水事务48.63亿元，增长17.8%。此外，国债还本付息支出按可比口径计算增长40%，主要由于年初预算安排政府债券还本资金7.44亿元按照财政部要求列公共财政预算支出合计线下的“地方政府债券还本”科目(2013年共需还本16亿元，其余8.56亿元从偿债准备金中调入资金安排);其他支出下降9.7%，主要由于按照中央要求减少年初预留项目，以及2013年继续安排的以前年度年初预留在该科目反映的事业单位绩效工资大部分已按其实际支出内容相应分解到相关支出科目中。教育、科技、农业等支出增长幅度均高于法定增长要求。

　　(2)自治区对市县税收返还和转移支付补助安排情况。

　　自治区安排补助市县支出1019.89亿元，增长9.3%。一是返还性支出126.15亿元，增长1.2%。二是一般性转移支付671.76亿元，增长21.4%。三是专项转移支付221.98亿元，下降13.1%，主要由于中央提前通知专项转移支付收入减少而相应减少支出安排。

　　(四)政府性基金预算安排情况

　　1.全区政府性基金预算安排情况。

　　全区政府性基金总收入预算安排1090.28亿元，其中：当年全区政府性基金收入预算安排779.51亿元，比2012年执行数增长16.6%;中央补助收入16.97亿元;上年结余收入293.80亿元。当年政府性基金支出预算安排915.88亿元，比2012年年初预算增长6.8%;结转下年支出174.40亿元。

　　2.自治区本级政府性基金预算安排情况。

　　自治区本级政府性基金总收入预算安排185.15亿元，其中，当年自治区本级政府性基金收入预算安排110.86亿元，比2012年执行数增长65.1%，主要由于为规范政府性基金预算管理，自治区决定从2013年起将广西交通投资集团和北部湾投资集团在运营政府还贷公路的车辆通行费纳入政府性基金预算管理;中央补助收入16.97亿元;市县上解收入6亿元;上年结余收入51.33亿元。自治区本级政府性基金支出安排143.30亿元，比2012年年初预算增长74.8%，主要由于车辆通行费收入增加后相应安排增加支出。收支相抵，年终结余41.86亿元。

　　(五)社会保险基金预算安排情况

　　1.全区社会保险基金预算安排情况。

　　全区社会保险基金预算9项基金收入合计安排674.99亿元，比2012年执行数增长11.8%。全区社会保险基金预算9项基金支出合计安排617.37亿元，增长15.5%。收支相抵，全区社会保险基金预算当年收支实现平衡并结余57.62亿元，年终滚存结余819.85亿元。

　　2.自治区本级社会保险基金预算安排情况。

　　自治区本级社会保险基金预算5项基金收入合计安排153.67亿元，增长14.1%。自治区本级社会保险基金预算5项基金支出合计安排94.88亿元，增长38%。收支相抵，自治区本级社会保险基金预算当年收支实现平衡并结余58.78亿元，年终滚存结余359.93亿元。

　　(六)自治区本级国有资本经营预算安排情况

　　自治区本级国有资本经营预算总收入安排5.25亿元，其中：当年组织收入4亿元，下降37.5%，主要由于一次性产权转让收入减少;上年结余收入1.25亿元。自治区本级国有资本经营预算支出安排5.25亿元，下降11.6%，主要由于收入下降后相应减少支出。收支相抵平衡。

　　三、扎实开局、高效执行，确保完成2013年预算任务

　　(一)全力谋发展，力促经济持续健康发展。一是继续认真贯彻落实积极财政政策的各项措施，尤其是要按照中央部署落实好结构性减税政策和推进营业税改征增值税改革试点等财税体制改革。二是牢牢把握扩大内需的战略基点，增强消费对经济增长的基础作用。逐步建立扩大消费需求的长效机制，大力促进旅游业加快发展。三是全力支持投资持续快速增长，发挥好投资对经济增长的关键作用。在打基础、利长远、惠民生、又不会造成重复建设的基础设施领域加大公共投资力度，并加大力度引导和促进民间投资。四是紧紧围绕“三个优先”战略，突出支持经济发展的重点。以“抓大壮小扶微”工程、“14+10”产业体系和战略性新兴产业为支持重点，在促进做大做优做强实体经济和加快产业园区建设的同时，加大科技自主创新、节能减排、资源节约和环境保护投入力度;加大对西江黄金水道等重大交通项目建设投入;促进形成“两区一带”共同发展、协调发展的格局;深化产业结构战略性调整和推进产业升级改造，着力增强创新驱动发展新动力;继续推进双边和多边经贸合作，尤其是深化桂港交流与合作，加快“走出去”步伐和实施中国-东盟自由贸易区战略。五是强化财政收入组织工作，提高支持经济发展的成效。